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    深圳市科技工贸和信息化委员会2012年预算报告

    一、单位概况

    深圳市科技工贸和信息化委员会主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关科技、工业、商贸和信息化的法律、法规、政策和规划,起草相关的地方性法规、规章草案,组织拟订相关行业的专项规划和政策,经批准后组织实施;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性研究等;按规定负责科技、工业、商贸和信息化领域内的各项业务资金、专项基金的申报、管理和使用;促进高新技术企业、软件企业等发展;指导、协调高新技术产业园区、保税区的管理和服务工作;负责工业、商贸行业管理;负责协调电力经济运行,依法实施电力行业管理;承担组织实施重要物资的储备和市场供应的责任;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;承担工矿商贸行业安全监督管理责任;负责国内经济协作、对口扶持、同富裕工程和扶持老区建设工作;按权限核准外商投资企业的设立及变更、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项等;指导和管理进出口工作;管理加工贸易业务;负责对外经济合作、对外科技合作与交流工作;统筹推进信息化工作;推广信息化领域新技术、新标准;指导协调无线电通信业务工作;负责信息安全综合管理工作,组织协调信息安全保障体系的建设;促进中小企业发展协调解决有关重大问题;承办市政府与上级部门交办的其他事项。

    科技工贸和信息化委员会系统共设28个处,下属单位15家,行政编制305人,事业编制305人,雇员编制48人。全系统2012年预算安排38,358万元。

    二、预算收支

    (一)预算收入情况

    2012年总收入38,358万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入38,215万元,上年结余143万元。

    (二)预算支出情况

    2012年总支出38,358万元,其中:基本支出14,839万元;项目支出23,519万元。按政府支出功能分类科目划分为:

    1.商贸事务14,142万元,其中:基本支出8,273万元;项目支出5,869万元。

    2.科技条件与服务6,726万元,其中:基本支出2,241万元;项目支出4,485万元。

    3.科学技术管理事务4,157万元,其中:项目支出4,157万元。

    4.其他一般公共服务支出7,746万元,其中:基本支出928万元;项目支出6,818万元。

    5.统计信息事务1,253万元,其中:项目支出1,253万元。

    6.支持中小企业发展和管理支出897万元,其中:基本支出555万元;项目支出342万元。

    7.技术研究与开发501万元,其中:基本支出228万元;项目支出273万元。

    8.工业和信息产业监管支出600万元,其中:基本支出278万元;项目支出322万元。

    9.行政事业单位离退休833万元,其中:基本支出833万元。

    10.住房保障支出1,503万元,其中:基本支出1,503万元。

    (三)预算收支增减情况

    科技工贸和信息化委员会系统2012年总收支比上年减少1.2%,对比2011年预算批复数38,830万元减少了472万元,主要原因:1.2012年部分退休人员工资转社保编制预算,相应减少经费;2.招商引资业务职能划转至市投资推广署,减少国际经济合作经费及外资管理经费;3.住房公积金政策实施,相应增加经费等。

    (四)项目支出具体安排情况

    单位:万元

    序号 项目支出(按部门具体支出项目划分) 2011年预算 2012年预算 比上年增减%
    1 对外贸易管理经费 603 623 3.3
    2 国际经济合作经费 1,050 0 -100
    3 外资管理经费 410 295 -28.1
    4 国内贸易管理经费 936 1,080 15.4
    5 世贸组织事务经费 438 438 0
    6 其他商贸事务经费 2,599 2,632 1.3
    7 虚拟大学园专项经费 1000 1000 0
    8 软件园管理经费 594 594 0
    9 政府信息网络运维经费 2,396 2,891 20.7
    10 科学技术管理经费 3,886 4,157 6.9
    11 保税区管理经费 6,605 6,818 3.2
    12 信息化专项经费 1,385 1,253 -9.5
    13 中小企业管理经费 332 342 3
    14 集成电路产业管理经费 273 273 0
    15 工业商业管理经费 322 322 0
    16 安全生产管理经费 0 201 -
    17 预算准备金 600 600 0
      专项业务支出总计 23,429 23,519 0.4

    附注:

    1.国际经济合作经费减少的主要原因是:四个驻海外经贸代表处划归市投资推广署代管,划转职能经费1,050万元;

    2.外资管理经费减少的主要原因是:减少了投资引资经费100万元;

    3.国内贸易管理经费增加的主要原因是:配合新增工作任务,增加了产业转移及经济协作经费120万元;

    4.政府信息网络运维经费增加的主要原因是:增加了党政机关外网宽带出口租用经费240万元、电子政务运维费168万元;

    5.安全生产管理经费增加的主要原因是:因职能划转,增加了安全生产管理经费201万元。

    (深圳市科技工贸和信息化委员会编报)

     

    附件下载:

    深圳市科技工贸和信息化委员会预算收支总表

    深圳市科技工贸和信息化委员会预算内拨款明细表

    科工贸信委下属各单位部门预算开支情况

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