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    2015年深圳市科技创新委员会部门预算

    2015/06/25

    第一部分 市科技创新委员会概况

    一、主要职能

    深圳市科技创新委员会是深圳市的科技行政主管部门,统筹协调科技发展和创新能力建设,负责推进深圳自主创新体系建设,管理国家、省科技重大专项和科技计划项目,拟订并组织实施科技发展重大布局、优先领域规划和政策,培育、扶持、服务高新技术企业,推动高新技术成果转化及应用技术的开发和推广,参与推动相关战略性新兴产业的发展,负责市高新区的建设和管理等。

    二、机构编制及交通工具情况

    市科技创新委员会系统包括深圳市科技创新委员会本级、深圳虚拟大学园管理服务中心、深圳软件园管理中心(深圳生物孵化器管理中心)、深圳市技术转移促进中心、深圳集成电路设计产业化基地管理中心、深圳市高新技术产业园区服务中心共6家基层单位。系统总编制数180人,实有人数166 人;离休1人,退休111人。具体如下:

    1.市科技创新委员会本级编制数92人,实有人数87人;离休1人,退休101人。已实行公务用车改革,实有车辆5辆,均为定编车辆。

    2.深圳虚拟大学园管理服务中心编制数15人,实有人数14人。未实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆4辆和非定编车辆2辆。

    3.深圳软件园管理中心编制数15人,实有人数14人;退休2人。未实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。

    4.深圳市技术转移促进中心编制数15人,实有人数14人;退休4人。未实行公务用车改革,实有车辆2 辆,均为定编车辆。

    5.深圳集成电路设计产业化基地管理中心编制数13人,实有人数12人;未实行公务用车改革,实有车辆4辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

    6.深圳市高新技术产业园区服务中心编制数30人,实有人数25人;退休4人。未实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。

    三、2015年主要工作目标

    市科技创新委员会系统2015年主要工作目标包括:1.加快建设国家自主创新示范区,为建设创新型国家探索新路。强化城市作为国家创新体系建设基本单元的作用,配置创新资源,叠加创新优势,形成具有强大引领示范带动效应的“创新极”。努力把深圳建设成为创新驱动发展示范区、科技体制改革先行区、战略性新兴产业聚集区、开放创新引领区和创新创业生态区;2.继续实施投入方式改革,发挥市场配置科技资源的决定性作用。重点实施政府股权有偿资助,为科技研发资金合理配置、加强绩效管理探索全新模式。同时,及时全面评估改革情况,不断完善改革措施,真正解决企业融资难、融资贵问题,使企业最大限度享受改革红利。形成更多可复制、可推广的体制机制和制度成果,为全国新一轮科技体制改革做出贡献;3.加快建设重大科技基础设施,促进科技资源开放共享。围绕国家创新载体战略布局,结合我市优势产业和科技发展急需的科学前沿和学科交叉领域,规划建设科学仪器中心、智能制造中心、转化医学研究中心等重大创新载体;逐步推进科技文献、科学数据以及重大科技基础设施等资源开放共享、互联互通和高效利用;4.加强核心关键技术攻关,抢占国际创新制高点。紧紧抓住新一轮科技和产业革命的机遇,瞄准世界科技发展前沿,更加注重原始创新,积极开展重大产业共性技术和关键技术的研究开发与应用示范,力争在云计算、大数据、互联网、生命科学、航空航天、海洋科技、新材料、新能源、新一代信息等重点领域,形成一批高质量的核心自主知识产权和国际、国家技术标准;5.坚持“大科技”理念,着力优化综合创新生态体系。构建多要素联动、多领域协同的综合创新生态体系,加快推动创新从单一技术创新向技术、产业、金融、管理、商业模式等综合创新转变,促进政产学研资用紧密结合,对内可循环、可持续,对外形成强大的资源集聚效应。

     

    第二部分 市科技创新委员会2015年部门预算收支总体情况

    一、收入情况

    2015年市科技创新委员会部门预算收入15074.36万元,比2014年增加1113.36 万元,增长8%,其中:财政预算拨款14844.36万元、上级专项补助80万元、用事业基金弥补收支差额30万元,上年结余、结转120万元。收入增加主要原因是增加待支付以前年度采购项目1070.03万元,用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

    二、支出情况

    2015年市科技创新委员会部门预算支出15074.36万元,比2014年增加1113.36 万元,增长8%。按预算单位划分,其中:市科技创新委员会本级7417.82万元、深圳虚拟大学园管理服务中心2732.42万元、深圳软件园管理中心(深圳生物孵化器管理中心)2079.16万元、深圳市技术转移促进中心477.96万元、深圳集成电路设计产业化基地管理中心581.75万元、深圳市高新技术产业园区服务中心1785.25万元。按预算项目划分,其中:人员支出2990.45万元、公用支出737.73万元、对个人和家庭的补助支出798.48万元、项目支出10547.7万元。支出增加主要原因是增加待支付以前年度采购项目1070.03万元,用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

     

    第三部分 市科技创新委员会2015年部门预算收支具体情况

    一、市科技创新委员会本级

    市科技创新委员会本级预算7417.82万元,包括人员支出 1547.32万元、公用支出522.33万元、对个人和家庭的补助支出474.44万元、项目支出4873.73万元。

    (一)人员支出1547.32万元,主要是在职人员工资福利支出。

    (二)公用支出522.33万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

    (三)对个人和家庭补助支出474.44万元,主要是离退休人员经费及在职人员住房公积金、购房补贴。

    (四)项目支出4873.73万元,具体包括:

    1.科技政策法规及对外交流合作业务280万元,主要用于政策法规起草审核、法治政府建设、协调深港创新圈建设及对外科技交流合作等业务。

    2.规划发展业务860万元,主要用于组织项目专家评审与审计、验收、绩效评估、统筹国家、省科技重大专项在深圳的实施及相关基金管理、高新技术企业(项目)认定、研发经费加计扣除审核以及科技统计业务。

    3.社会发展与基础研究业务65万元,主要用于社会发展与基础研究领域相关业务。

    4.创新支撑业务65万元,主要用于科技创新载体建设及电子科技领域相关业务。

    5.科技应用促进业务245万元,主要用于科技应用促进及先进制造领域相关业务,中国(深圳)创新创业大赛组织工作以及科学技术奖评审管理等业务。

    6.高新技术产业化业务45万元,主要用于材料与能源技术领域相关业务。

    7.创新服务业务65万元,主要用于科技服务工作及信息技术领域相关业务。

    8.高新区管理业务216万元,主要用于推进高新区优化转型升级,促进高新区创新发展、高新技术产业园区产业用地管理等业务。

    9.待支付以前年度采购项目36.58万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

    10.综合管理业务548.85万元,主要用于行政管理、信息网络维护、办公及网络设备更新等业务。

    11.中国(深圳)创新创业大赛奖金298万元,主要用于发放中国(深圳)创新创业大赛奖金。

    12.科学技术奖奖金2000万元,主要用于发放市科学技术奖奖金。

    13.严控类项目19.3万元,主要用于公务接待。

    14.预算准备金130万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

    二、深圳虚拟大学园管理服务中心

    深圳虚拟大学园管理服务中心预算2732.42万元,包括人员支出231.31万元、公用支出61.3万元、对个人和家庭的补助支出52.67万元、项目支出2387.14万元。

    (一)人员支出231.31万元,主要是在职人员工资福利支出。

    (二)公用支出61.3万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

    (三)对个人和家庭补助支出52.67万元,主要是在职人员的住房公积金及购房补贴。

    (四)项目支出2387.14万元,具体包括:

    1.虚拟大学园管理业务1623.62万元,主要用于深圳虚拟大学园成员院校在深圳进行人才培养、科技成果转化、与企业合作、国际交流、网络通讯、对驻园机构和人员资助以及虚拟大学园公共环境维护等业务。

    2.待支付以前年度采购项目756.64万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

    3.严控类项目6.88万元,主要用于公务接待。

    三、深圳软件园管理中心

    深圳软件园管理中心预算2079.16万元,包括人员支出229.7万元、公用支出24.78万元、对个人和家庭的补助支出58.87万元、项目支出1765.81万元。

    (一)人员支出229.7万元,主要是在职人员工资福利支出。

    (二)公用支出24.78万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

    (三)对个人和家庭补助支出58.87万元,主要是离退休人员经费以及在职人员住房公积金、住房补贴。

    (四)项目支出1765.81万元,具体包括:

    1.软件园园区管理665.23万元,主要用于开展园区楼宇日常维护与管理业务和孵化器企业服务业务。

    2.招商引资、技术交流及企业服务818.92万元,主要用于园区企业招商引资,公共平台运营管理,园区技术交流及企业服务业务。

    3. 待支付以前年度采购项目276.81万元,主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

    4.严控类项目4.85万元,主要用于公务接待。

    四、深圳市技术转移促进中心

    市技术转移促进中心预算477.96万元,包括人员支出226.5万元、公用支出41.27万元、对个人和家庭的补助支出27.83万元、项目支出182.36万元。

    (一)人员支出226.5万元,主要是在职人员工资福利支出。

    (二)公用支出41.27万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

    (三)对个人和家庭补助支出27.83万元,主要是离退休人员经费以及在职人员住房公积金和购房补贴。

    (四)项目支出182.36万元,具体包括:

    1.科技应用促进业务117.8万元,主要用于开展技术合同认定登记、技术经纪人管理、科技成果推广、信息化系统维护、国家技术转移南方中心运维业务。

    2.技术转移促进业务14.16万元,主要用于技术市场调研及统计分析业务。

    3.其他项目50.4万元,主要用于国家技术转移南方中心机构集聚区装修。

    五、深圳集成电路设计产业化基地管理中心

    深圳集成电路设计产业化基地管理中心预算581.75万元,包括人员支出240.22万元、公用支出38.85万元、对个人和家庭的补助支出46.44万元、项目支出256.24万元。

    (一)人员支出240.22万元,主要是在职人员工资福利支出。

    (二)公用支出38.85万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

    (三)对个人和家庭补助支出46.44万元,主要是在职人员购房补贴及住房公积金。

    (四)项目支出256.24万元,具体包括:

    1.深圳IC基地孵化器日常建设与管理252.6万元,主要是用于孵化器日常建设管理业务。

    2. 严控类项目3.64万元,主要用于公务接待。

    六、深圳市高新技术产业园区服务中心

    市高新技术产业园区服务中心预算1785.25万元,包括人员支出515.4万元、公用支出49.2万元、对个人和家庭的补助支出138.23万元、项目支出1082.42万元。

    (一)人员支出515.4万元,主要是在职人员工资福利支出。

    (二)公用支出49.2万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

    (三)对个人和家庭补助支出138.23万元,主要是离退休人员经费及在职人员住房公积金、购房补贴。

    (四)项目支出1082.42万元,具体包括:

    1.高新区服务业务1077.78万元,主要用于园区组织活动管理、高新区留创大厦、创投广场、国际平台、C1综合楼、文体中心运营业务。

    2.严控类项目4.64万元,主要用于公务接待。

     

    第四部分 市科技创新委员会2015年政府采购预算情况

    按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此,2015年市科技创新委员会政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计1471.47万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计1030.66万元,指标剩余 440.81万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

    同时,按照国务院有关文件精神,为切实控制年度预算结余结转资金规模,2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”,用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

     

    第五部分 市科技创新委员会“三公”经费财政拨款预算情况

    一、“三公”经费的单位范围

    市科技创新委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和5个下属事业单位。

    二、“三公”经费财政拨款情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款预算119.55万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算减少99.19万元。

    1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

    ⒉公务接待费。2015年预算数43.57万元,比2014年预算数减少0.09万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年市科技创新委员会严格按照《关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》(深办发[2013]7号)和《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》(深纪发[2013]16号)要求,规范公务接待,削减公务接待支出。

    ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数75.98万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算数75.98万元,比2014年预算数减少99.10万元。公务用车保有量为21辆,比去年减少33辆,主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出。因车改车辆减少相应费用减少。

     

    附表:

    一、收支预算总表

    二、收支预算表

    三、支出预算表

    四、基本支出预算表

    五、项目支出预算表

    六、政府采购项目支出预算表

    七、“三公”经费财政拨款预算情况表

     

    表一

    收支预算总表

    部门:深圳市科技创新委员会 单位:万元
    收      入 支      出
    项目 2015年预算数 项目 2015年预算数
    一、财政预算拨款 14,844.36 一、教育支出 108.97
    二、事业收入 -     进修及培训进修及培训 108.97
    三、事业单位经营收入 -        培训支出 108.97
    四、其他收入 - 二、科学技术支出 14,111.31
            科学技术管理事务科学技术管理事务 6,277.77
               行政运行 2,043.56
               一般行政管理事务 1,644.38
               其他科学技术管理事务支出 2,589.84
            技术研究与开发技术研究与开发 522.25
               机构运行 271.01
               产业技术研究与开发 251.24
            科技条件与服务科技条件与服务 5,311.29
               机构运行 1,358.01
               技术创新服务体系 939.03
               其他科技条件与服务支出 3,014.25
            其他科学技术支出其他科学技术支出 2,000.00
               科技奖励 2,000.00
        三、社会保障和就业支出 319.97
            财政对社会保险基金的补助财政对社会保险基金的补助 64.88
               财政对其他社会保险基金的补助 64.88
            行政事业单位离退休行政事业单位离退休 255.09
               归口管理的行政单位离退休 221.86
               事业单位离退休 33.23
        四、医疗卫生支出 73.56
            医疗保障医疗保障 73.56
               行政单位医疗 51.31
               事业单位医疗 22.25
        五、住房保障支出 460.55
            住房改革支出住房改革支出 460.55
               住房公积金 215.27
               购房补贴 245.28
    本年收入合计 14,844.36 本年支出合计 15,074.36
    上级专项补助 80.00 对附属单位补助支出 -
    附属单位上缴收入 - 上缴上级支出 -
    用事业基金弥补收支差额 30.00 结转下年 -
    上年结余、结转 120.00    
    收    入    总    计 15,074.36 支    出    总    计 15,074.36

     

    表三

    支出预算表

    部门:深圳市科技创新委员会 单位:万元
    预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中:
    2015年政府采购项目 待支付以前年度政府采购项目
    市科技创新委员会 15,074.36 4,526.66 10,547.70 1,030.66 1,070.03
    市科技创新委员会本级 7,417.82 2,544.09 4,873.73 146.40 36.58
      深圳虚拟大学园管理服务中心 2,732.42 345.28 2,387.14 291.07 756.64
      深圳软件园管理中心 2,079.16 313.35 1,765.81 235.06 276.81
      市技术转移促进中心 477.96 295.60 182.36 54.08 -
      深圳集成电路设计产业化基地管理中心 581.75 325.51 256.24 - -
      市高新技术产业园区服务中心 1,785.25 702.83 1,082.42 304.05 -

     

    表六

    政府采购项目支出预算表

    部门:深圳市科技创新委员会 单位:万元
    单位 编号 采购品目 金额
    市科技创新委员会     1,030.66
      市科技创新委员会本级     146.40
      A 供货类 41.40
      A03 一般设备 41.40
      C 服务类 105.00
      C9900 其他服务 105.00
      深圳虚拟大学园管理服务中心     291.07
      A 供货类 43.40
      A9900 其他货物 43.40
      B 工程类 126.00
      B0900 修缮、装饰工程 126.00
      C 服务类 121.67
      C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 10.19&
      C1000 物业管理 86.98
      C9900 其他服务 24.50
      深圳软件园管理中心     235.06
      A 供货类 13.22
      A03 一般设备 13.22
      B 工程类 53.90
      B9900 其他种类工程 53.90
      C 服务类 167.94
      C1000 物业管理 140.00
      C9900 其他服务 27.94
      市技术转移促进中心     54.08
      A 供货类 3.68
      A03 一般设备 3.68
      B 工程类 50.40
      B0900 修缮、装饰工程 50.40
      市高新技术产业园区服务中心     304.05
      A 供货类 3.05
      A03 一般设备 3.05
      C 服务类 301.00
      C1000 物业管理 168.00
      C9900 其他服务 133.00
    注:本表只反映2015年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

     

    表七

    “三公”经费财政拨款预算情况表

    部门:深圳市科技创新委员会 单位:万元
    预算单位 年度 “三公”经费财政拨款预算总额 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
    市科技创新委员会 2014年 218.74 - 43.66 175.08 - 175.08
    2015年 119.55 - 43.57 75.98 - 75.98
      市科技创新委员会本级 2014年 135.40 - 22.00 113.40 - 113.40
    2015年 39.41 - 21.91 17.50 - 17.50
      深圳虚拟大学园管理服务中心 2014年 28.90 - 7.30 21.60 - 21.60
    2015年 28.90 - 7.30 21.60 - 21.60
      深圳软件园管理中心 2014年 12.31 - 5.13 7.18 - 7.18
    2015年 12.31 - 5.13 7.18 - 7.18
      市技术转移促进中心 2014年 7.43 - 0.23 7.20 - 7.20
    2015年 8.23 - 0.23 8.00 - 8.00
      深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2014年 17.34 - 3.64 13.70 - 13.70
    2015年 17.34 - 3.64 13.70 - 13.70
      市高新技术产业园区服务中心 2014年 17.36 - 5.36 12.00 - 12.00
    2015年 13.36 - 5.36 8.00 - 8.00
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